iso14001环境管理体系 上海赛学企业管理有限公司

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合规性评价：
1) 未形成“合规性评价控制程序”；
2) 未能提供合规性评价的证据，至少一年一次； 
3) 有对环境法律法规的执行情况进行合规性评价，但对其他要求方面未进行合规性评价； 
4) 合规性评价未能覆盖所有适用的法律法规和其他要求。

内部审核：
1) 未对年度内部审核进行策划，如在文件中规定，或形成年度内审计划；
2) 内审计划中所列审核内容未能覆盖所有的审核范围；
3) 内审组成员的安排缺乏公正性，存在审核自己部门的情况；
4) 内审计划中有明确要求审核内容，但检查表中存在缺漏条款的现象；
5) 内审不符合报告有形成，但原因分析不到位，纠正措施未能针对原因制定，缺乏针对性；
6) 对内审不符合所采取的纠正措施实施效果未进行验证、评价；
7) 未形成内审报告；
8) 有内审报告，但对体系运行情况的评价仅体现了不符合、不足之处，对于实现的环境绩效未进行评价。

管理评审
1) 管理评审计划中评审内容不全，如缺少环境绩效的评审、上次管理评审后续措施实施结果、与组织环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化等等； 
2) 管理评审输入信息不足，缺乏相关资料/证据； 
3) 管理评审输出未能包含环境方针、目标以及其他环境管理体系要素的修改有关的决策和行动； 
4) 管理评审报告未能体现对体系的适宜性、充分性和有效性的评审结果； 
5) 管理评审决议事项未明确职责、分工、时限要求； 
6) 管理评审后续措施的实施情况无记录，无效果验证。

法律法规及其他要求的识别、评审：
1) 法律法规及其他要求识别不充分，特别是地方法规、客户的要求未识别到位；
2) 对相关法律法规及其他要求未进行适用性评审，未能识别到法律法规及其他要求中具体的适用条款；
3) 未将法律法规及其他要求分发至相关部门、岗位人员；
4) 未及时对法律法规及其他要求进行更新，对已修订、更新、作废的法律法规及其他要求未能及时重新识别、收集、评审。
企业文化
       我们的使命：提供的认证咨询服务，助力中国制造提升质量技术
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